美国公司报税费用

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美国公司报税需要考虑的税种包括什么税?

估计税(estimate taxes)一般地，假如一个公司的年纳税额超过五百元，该公司必须估计每季度要交纳多少税。这个估计税必须在以下几个时间内支付。它们分别为：4月15日、6月15日、9月15日和12月15日。销售税(sales taxes)几乎所有的州和许多城市征收某种类型的销售税。

如果您注册的美国公司是空壳公司，不实地经营，是不需要向美国政府纳税的。如果是实地经营，需要根据各州税率（主要是联邦税、州税和销售税）进行年审报税八戒在此整理了美国各州（2020年）开公司企业所得税及销售税率（附公司年审时间），供大家参考。

加州税制分由州及郡各不同层级政府单位主管及征收，主要之租税包括：个人所得税(Personal Income Tax)税率介于1%至3%。公司所得税及营业权税(Corporate Income Franchise Tax )营业权税是每年应税所得之84%，但最低税额为800美元。

外贸企业需要上什么税？国税的税种：增值税：一般来说纯外贸而且可以退税的一般纳税人企业不用缴，除非发生不予退税的转内销行为；企业所得税：按照现行《中华人民共和国企业所得税法》的规定。企业所得税税率为25% ，符合条件的小型微利企业，经主管税务机关批准，企业所得税税率减按20%。

个人所得税：外贸公司支付给个人的薪资、津贴、奖金等需要缴纳个人所得税；土地使用税、房产税、车船税等：如果外贸公司拥有土地、房产、车辆等固定资产，则需要缴纳相应的税款。个体户报税的具体规定如下：税种和税率：个体户应根据自己的经营活动属于哪种税种来确定适用的税率。

美国公司是否需要做账报税得根据实际情况来判定，一般分为以下两种情况：如注册美国公司后如不在美国经营，没有和美国产生贸易往来，则无需做帐和交税，但是要报税，可以进行零申报。美国各州情况不同年检所需费用也不同。

美国公司报税费用

Mark!2024年美国报税季攻略,纳税人必看的税率阶梯、扣除额和抵扣项_百...

1、税率计算根据收入等级和个人状况，逐项抵扣是你的选择。标准扣除是首选，但如果超过这一数额，逐项抵扣将更具优势。对于2024年度的报税季，纳税人需关注抵押利息、投资收益以及慈善捐赠的声明，因为这些都有可能成为重要的抵扣项。

2、(4)企业所得税的征收对象是从事批发和零售业的纳税人取得的销售收入、批发收入和其他收入。税率为33%。基本计算公式：应纳税所得额=收入总额-可抵扣项目金额。应纳税所得额=应纳税所得额*税率。

3、美国报税的步骤填写报税表格(有线上和纸质版本) 按照表格填写说明，写清楚上年度的所有个人收入，并且填写免税条款的扣减项，算清自己需要交多少税。在截止时间之前邮寄或者在线发送给税务部门。大多数人会在报税后不久收到一笔退税，因为发薪水的时候已经被预先扣除过了。

4、一般来说“分项扣除”适用于高收入纳税人，而中低收入者选择“标准扣除”比较有利。“个人宽免额”是免除对纳税人满足最低生活水平的那部分生计费或生存费的税收。最后一个公式中的“税收抵免款”项包括纳税人的子女或抚养人的抵免，65岁以上老年人或按退休规定退休人员及伤残人员抵免等等。

5、以居住外国人身份报税有三种税表可选，但不必填写个人资料。第一种为1040EZ税表。该表最为简单，但申报者必须是未婚，只申请个人宽减额，综合收入低于五万美元，来源仅为薪金和奖学金以及少于四百美元的银行或其他投资所得利息，填此种税表只能获得标准扣除额。第二种是1040A税表。

美国公司报税会涉及哪些税务?

收入所得(Taxable需要报税)工资收入、投资收益(已实现)、银行利息、分红、出租所得等。资产财产(Disclosure需要申报)房产、银行账户、股票、基金、理财产品、证券等。可申请外国税收抵免美国政府虽然是全球征税，但是不双重征。收入的部分已在另一国交税，则可减免部分或者全部在美国应缴税额。

美国公司一般来来说就是销售税，所得税和使用税，还有资产税之类。美国各个州的税务情况都是不同的，加州为例：个人所得税税率介于1%至3%。公司所得税及营业权税：营业权税是每年应税所得之84%，但最低税额为800美元。

无经营：如不在美国经营商务活动，加州有限公需要缴纳所得税，只须缴纳特许经营税，假如在加州注册成立的公司在美国没有经营商务活动，而且其股东、董事和高级职员并非美国公民，该公司与一般离岸公司具相同特质。

收入税(business income taxes)你必须为你的公司提交年收入税。这就需要估计你这一年的可以抵税的花费，把他们从营收中减去，从而决定你的课税收入。国税局对不同的收入制订不同的税率。举例来说，假如你的公司收入在五万元以下，联邦税率就是15%。假如收入在5万至7万5000元之间，联邦税率就是25%。

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美国纳税申报策略美国纳税申报率

单身收入超过1万275元(夫妻合报2万550元)，税率为12%。收入在1万275元或以下的单身人士(夫妻合报2万550元)，最低税率为10%。

重要的是，税率因通胀调整而有所变动：单身纳税人标准扣除额提升至13，850美元，已婚者则增至27，700美元。首次申报者需注意，无论是受雇于雇主的W-2表格，还是自由职业者的1099表格（如1099-DIV股息和1099-INT利息），都需要妥善收集。税率计算根据收入等级和个人状况，逐项抵扣是你的选择。

美国个人所得税的征收制度美国个人所得税实行统一的6级超额累进税率，税率分别为10%、15%、25%、28%、33%和35%。美国对纳税申报者进行了单身、已婚夫妇、户主、鳏夫或寡妇等四类具体划分，每一种身份都有其适用税率表，并依据一定指数，每年对税率表进行调整。